白银市广播电视台2019年度部门决算公开说明
来源:白银市广播电视台2021-05-27 16:08

一、部门基本情况

一)职能职责
贯彻执行党和国家广播电视宣传方面的路线、方针、政策和法律法规,围绕市委市政府的中心工作开展广播电视宣传。转播中央台、省台的重要新闻、重大活动等广播电视节目。做好本台广播电视节目的策划、采编、制作、播出工作,积极拓展新媒体业务,加强视频网站、网络广播电视等新媒体的建设与管理。做好本台广播电视设施、设备的管理和新技术的研究应用。
(二)机构设置
白银市广播电视台内设机构20个。办公室、财务科、总编室、新闻中心、文艺中心、广告中心、广播编辑部、电视栏目部、电视专题部、电视制作部、通联部、外宣部、广播技术部、电视技术部、广播播控部、电视播控部、发射部、网络部、保卫科、微波台。
(三)人员情况
2019年末事业编制人数132名,台领导职数3名,其中:台长1名(正县级)、副台长2名(副县级),科级领导职数39名。2019年末实有人数126人,较上年增加9人,主要原因是:整建制划转事业编制人员9人。
三、2019年度部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
本部门2019年度收入总计2220.28万元,支出总计2220.28万元。与2018年决算数相比,收入增加403.20万元,增长22.19%,支出增加421.33万元,增长23.42%,主要原因是:整建制划转事业编制人员9人,增加人员工资及公用经费。
本部门2019年度收入合计2220.28万元,其中:财政拨款收入2220.28万元,占100%。
本部门2019年度支出合计2220.28万元,其中:基本支出1443.09万元,占65%;项目支出777.19万元,占35%。
本部门2019年度年末结余18.13万元,较上年增加18.13万元,主要原因是项目未完成。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2019年度财政拨款收入合计2220.28万元,较上年决算数增加535.20万元,增长31.76%。主要原因是:整建制划转事业编制人员9人,增加人员工资及公用经费。较年初预算数减少208.80万元,减少9.40%。主要原因是项目经费减少。
本部门2019年度财政拨款支出合计2220.28万元,较上年决算数增加535.20万元,增加31.76%。主要原因是:整建制划转事业编制人员9人,增加人员工资及公用经费。较年初预算数减少208.80万元,减少9.40%。主要原因是项目经费减少。
本部门2019年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出5万元,占0.23%;文化旅游体育与传媒支出2005.04万元,占90.31%%,较年初预算数增加834.04万元,主要原因是:整建制划转事业编制人员9人,增加人员工资及公用经费。
(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共财政拨款基本支出1443.09万元。其中:人员经费1331.02万元, 较上年增加294.17万元,增加28.37%,主要原因是:整建制划转事业编制人员9人,增加人员工资及公用经费。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险、其他社会保障缴费等。公用经费112.08万元,较上年增加11.57万元,增加11.51%,主要原因是:我单位精准扶贫差旅费及车辆维修维护费增加,设备老化维修费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修维护费等。
四、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总额情况
2019年度本部门“三公”经费支出共计单位16万元,较上年支出数减少8.07万元,主要原因是:公务用车减少,公务用车运行维护费减少。
(二)“三公”经费分项支出情况
2019年度本部门公务车运行维护费16万元,主要用于公务用车运行维护,费用支出较上年支出数增加8.07万元,主要原因是:公务用车减少,公务用车运行维护费减少。
五、其他需要说明的事项
(一) 公用运行经费情况说明
2019年本部门公用运行经费支出112.08万元,公用运行经费主要用于开支办公费、印刷费、物业管理费、电费、差旅费、维修维护费、公务用车运行维护费、会议费等。公用运行经费较2018年增加11.57万元,增长11.51%,主要原因是:我单位精准扶贫差旅费及车辆维修维护费增加,设备老化维修费增加。
(二) 国有资产占用情况说明
截至2019年12月31日,本部门共有车辆9辆,其中:一般公务用车9辆。价值249.22万元。
(三) 政府采购支出情况说明
2019年本部门政府采购支出总额250.27万元,其中:政府采购货物支出88.40万元、政府采购服务支出161.88万元。主要用于采购办公设备、专业设备购置及维保服务、向社会购买的第三方服务费等。
六、预算绩效管理情况
“用钱必问效,无效必问责”的管理理念,强调单位支出责任和管理部门监督责任,实行绩效问责,对无绩效或低绩效的项目承担单位和部门进行责任追究。我单位预算管理紧紧围绕绩效目标进行,事前设定目标、事中跟踪监控目标实现进程、事后评价目标完成情况。预算管理的各环节都以绩效为核心导向,将绩效管理贯穿于预算管理全过程,实现资金运行和预算管理效益最大化。坚持
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四) 其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
责任编辑: hogesoft
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